綏寧縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅(jiān)持保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
2、堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國策，完善生育政策，加強(qiáng)計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核、加強(qiáng)對(duì)全縣計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
3、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)在政策法規(guī)、資源配置、服務(wù)體系、信息化建設(shè)、宣傳教有、健康促進(jìn)方面的融合、加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室12個(gè)含2個(gè)副科級(jí)單位，分別為：綏寧縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、綏寧縣紅十字協(xié)會(huì)、綏寧縣衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心、綏寧縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件指揮中心、辦公室、政工股、規(guī)劃信息與財(cái)務(wù)股。共有編制人數(shù)1261人，實(shí)有人數(shù)1696，其中在職1141人，退休600人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、縣衛(wèi)生健康局本級(jí)；2、縣疾控中心；3、縣皮防站；4、縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局；5、縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心；6、基層醫(yī)療衛(wèi)生單位
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算9,412.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9,412.19萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4,001.83萬元，主要原因是本年度將上級(jí)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、基本藥物補(bǔ)助、村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生人津貼、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶資金等納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算9,412.19萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出195.91萬元，衛(wèi)生健康支出8,935.45萬元，農(nóng)林水支出130.8萬元，住房保障支出150.02萬元。支出較去年增加4,001.83萬元，主要原因是本年度將上級(jí)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、基本藥物補(bǔ)助、村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生人津貼、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶資金等納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9,412.19萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出195.91萬元，占2.08%，衛(wèi)生健康支出8,935.45萬元，占94.93%，農(nóng)林水支出130.8萬元，占1.39%，住房保障支出150.02萬元，占1.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算4,217.39萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5,194.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出12萬元，主要用于非稅收入工作等方面；行政運(yùn)行支出652萬元，主要用于醫(yī)療安全、重點(diǎn)人群管理、重大防治救災(zāi)等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出300萬元，主要用于居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童保健、老年人健康管理等方面；其他公共衛(wèi)生支出97.5萬元，主要用于孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查、新生兒先天性心臟病篩查、農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查等方面；計(jì)劃生育服務(wù)支出621萬元，主要用于計(jì)生項(xiàng)目支出、農(nóng)村獎(jiǎng)扶特扶、生育關(guān)懷、計(jì)生家等方面；其他公共衛(wèi)生支出97.5萬元，主要用于孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查、新生兒先天性心臟病篩查、農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查等方面；行政運(yùn)行支出118萬元，主要用于衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員津貼等方面；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出629萬元，主要用于實(shí)施基本藥物零差價(jià)銷售補(bǔ)助等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,537萬元，主要用于十二項(xiàng)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出130.8萬元，主要用于村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212萬元，比上年預(yù)算減少6.77萬元，下降3.09%，主要原因是在職職工的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.02萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.64萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.38萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.38萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.11萬元，主要是接待人數(shù)減少。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開衛(wèi)生工作等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)290人，內(nèi)容為為涉密信息，不予公開；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開衛(wèi)健系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)360人，內(nèi)容為醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車34輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車34輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,277.33萬元，其中，基本支出594.83萬元，項(xiàng)目支出1,682.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
