綏寧縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實國家、省、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂全縣相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
2、研究提出流通體制改革建議，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)、特許經(jīng)營、代理制等現(xiàn)代流通方式，指導(dǎo)流通行業(yè)管理工作。
3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
4、推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)（不含典當(dāng)、融資租賃和商業(yè)保理）進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的地方規(guī)范性文件，制定實施細(xì)則和市場準(zhǔn)則，調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題，提出政策建議;承擔(dān)商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作;指導(dǎo)報廢汽車管理和再生資源回收工作:按有關(guān)規(guī)定對拍賣、租賃（不含融資租賃）、舊貨流通活動和食用鹽、成品油、潤滑油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口商品目錄和進(jìn)出口配額招標(biāo)政策;負(fù)責(zé)對外貿(mào)易有關(guān)項目的選定、申報和指導(dǎo)進(jìn)出口配額、許可證的管理工作;負(fù)責(zé)國家、省、市下達(dá)的關(guān)系國計民生的重要工業(yè)品、原材料及重要農(nóng)產(chǎn)品(不含糧食、棉花)進(jìn)出口計劃的實施;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各類進(jìn)出口企業(yè)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)和加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，研究、推廣國際貿(mào)易新方式。
7、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。
8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)對外承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)對外承包平臺建設(shè)。
9、承擔(dān)組織實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（不含食糖）儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
10、指導(dǎo)全縣招商引資工作，分析研究全縣招商引資情況，參與擬訂全縣招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃;對外發(fā)布全縣重點招商項目，跟蹤、調(diào)度重點招商項目并督促落實;依法審批外商投資項目的合同、章程及法規(guī)特別規(guī)定的變更事項(增資、減資、轉(zhuǎn)股、合并);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同章程的情況;為外商投資提供政策法規(guī)、業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;負(fù)責(zé)協(xié)助處理外商投資企業(yè)投訴;負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)產(chǎn)品出口、先進(jìn)技術(shù)型企業(yè)的推薦和考核;負(fù)責(zé)全縣招商引資工作考核體系的建立、完善工作并組織實施;參與縣級開發(fā)園區(qū)(基地)的有關(guān)工作。
11、承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)定和管理辦法;指導(dǎo)和監(jiān)督全縣對外承包工程、勞務(wù)合作、境外投資、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)的經(jīng)營資格認(rèn)定和管理工作;負(fù)責(zé)全縣國際經(jīng)濟(jì)援助和受援助項目的歸口管理工作。
12、承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)定和管理辦法;指導(dǎo)和監(jiān)督全縣對外承包工程、勞務(wù)合作、境外投資、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)的經(jīng)營資格認(rèn)定和管理工作;負(fù)責(zé)全縣國際經(jīng)濟(jì)援助和受援助項目的歸口管理工作。
13、擬訂全縣市場體系建設(shè)整體規(guī)劃，提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的措施，規(guī)范商業(yè)設(shè)施投資的準(zhǔn)入程序，研究提出全縣商品市場、商業(yè)網(wǎng)點、物流設(shè)施建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;組織擬訂市場體系標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)商品流通市場的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃工作;指導(dǎo)城鎮(zhèn)商業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè);指導(dǎo)商品市場、物流設(shè)施的培育、建設(shè)和發(fā)展;負(fù)責(zé)重要商品市場、大型商業(yè)設(shè)施、物流設(shè)施建設(shè)項目的論證、評審工作，協(xié)調(diào)解決建設(shè)和運(yùn)行管理中的有關(guān)問題。
14、擬訂全縣國內(nèi)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合和經(jīng)濟(jì)協(xié)作的規(guī)定、辦法和經(jīng)濟(jì)協(xié)作的專項規(guī)劃并組織實施;組織和協(xié)調(diào)全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、招商引資及資金、物資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作、信息交流等工作;參與全縣重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作與橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合項目的立項審核和申報;協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)對地區(qū)間重大經(jīng)濟(jì)合作項目的考察、論證、洽談、簽訂協(xié)議和跟蹤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣的境外對口支援工作;跟蹤調(diào)度重點外來投資(縣外境內(nèi))項目并督促落實;負(fù)責(zé)協(xié)助處理外來投資企業(yè)(縣外境內(nèi))投訴工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
15、負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部、商務(wù)廳、市政府和縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)以綏寧縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易和招商引資等商務(wù)活動;負(fù)責(zé)管理以縣政府名義聘請的全球商務(wù)代理。
16、負(fù)責(zé)全縣招商引資中的合同外資、到位外資、縣外境內(nèi)、市外境內(nèi)和省外境內(nèi)到位資金、外商投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、外貿(mào)進(jìn)出口、外經(jīng)合作、社會消費(fèi)品銷售的統(tǒng)計等工作和信息發(fā)布;指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè);指導(dǎo)和聯(lián)系全縣各類商貿(mào)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。
17、承擔(dān)原縣商業(yè)、物資行業(yè)管理辦公室承擔(dān)的有關(guān)職責(zé)。制定和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策;引導(dǎo)商業(yè)、物資行業(yè)國有企業(yè)改制;監(jiān)督管理行業(yè)內(nèi)國有資產(chǎn)和所屬企業(yè)干部;負(fù)責(zé)行業(yè)綜合治理、穩(wěn)定和退休人員、改制人員管理服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個，（含1個副科級單位），分別為：辦公室、電商股、市場體系建設(shè)股、行業(yè)管理股。本部門共有編制20人，實有人數(shù)18人，其中在職18人，退休25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣商務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣商務(wù)局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算319.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款319.28萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加55.27萬元，主要原因是2025年增加職工3人及事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效獎納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算319.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.24萬元，住房保障支出18.22萬元。支出較去年增加55.27萬元，主要原因是2025年增加職工3人及事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效獎納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算319.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，占6.95%，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，占3.01%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出269.24萬元，占84.33%，住房保障支出18.22萬元，占5.71%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算265.28萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出54萬元，主要用于商務(wù)工作運(yùn)行等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.86萬元，比上年預(yù)算增加8.1萬元，增長26.33%，主要原因是2025年增加職工3人，增加辦公費(fèi)用及交通費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是歷行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮”三公“開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為258.29萬元，其中，基本支出204.29萬元，項目支出54萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
