綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、指導(dǎo)制定農(nóng)村集體“三資”財(cái)務(wù)監(jiān)管的相關(guān)制度和規(guī)范。
2、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣農(nóng)村集體“三資”整治工作的開(kāi)展。
3、對(duì)整治中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題移交相關(guān)部門(mén)處理。
4、組織開(kāi)展農(nóng)村集體“三資”清查、登記、審計(jì)等工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
5、對(duì)農(nóng)村集體“三資”財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)財(cái)務(wù)行為按規(guī)定指導(dǎo)、糾正整理，違紀(jì)違規(guī)的移交紀(jì)檢部門(mén)處理。
6、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織規(guī)范財(cái)務(wù)核算和資金管理。
7、指導(dǎo)借助“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。
8、依法開(kāi)展土地承包指導(dǎo)工作。
9、依法開(kāi)展土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)事務(wù)指導(dǎo)工作。
10、依法開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解、仲裁、宣傳和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)解委員會(huì)工作。
11、依法開(kāi)展合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、核查等工作。
12、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、收益分配等情況進(jìn)行調(diào)研、統(tǒng)計(jì)和分析。
13、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村債務(wù)情況進(jìn)行調(diào)研、統(tǒng)計(jì)和分析。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別是：綜合部（辦公室）、承包地事務(wù)部、集體經(jīng)濟(jì)事務(wù)部、合作經(jīng)濟(jì)事務(wù)部、社會(huì)化服務(wù)部。本部門(mén)共有編制人數(shù)13人，實(shí)有人數(shù)12人，其中在職12人。退休7人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算215.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款215.73萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加15.06萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算215.73萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出181.14萬(wàn)元，住房保障支出12.63萬(wàn)元。支出較去年增加15.06萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算215.73萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.44萬(wàn)元，占7.16%，衛(wèi)生健康支出6.51萬(wàn)元，占3.02%，農(nóng)林水支出181.14萬(wàn)元，占83.97%，住房保障支出12.63萬(wàn)元，占5.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算163.73萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算52萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出52萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)村土地仲裁、社會(huì)化服務(wù)、土地確權(quán)登記頒證信息應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、組織培訓(xùn)簽協(xié)議檢查驗(yàn)收等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%，主要原因是全縣性公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.05萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)農(nóng)村集體“三資”管理培訓(xùn)、農(nóng)村土地承包調(diào)解仲裁培訓(xùn)、新型農(nóng)業(yè)主體培訓(xùn)、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為做好整治農(nóng)村集體“三資”問(wèn)題、著力新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)范培育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施落地、繼續(xù)鞏固農(nóng)村土地承包管理與改革、堅(jiān)持不懈開(kāi)展農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2025年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4.56萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算4.56萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為215.73萬(wàn)元，其中，基本支出163.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
