綏寧縣民政局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、依法對全縣社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
2、貫徹執(zhí)行社會救助政策、規(guī)劃和標(biāo)準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、精簡退職的老職工生活困難救濟工作；負責(zé)特困人員供養(yǎng)和敬老院建設(shè)與監(jiān)督管理工作；負責(zé)國家機關(guān)公務(wù)員以及參照公務(wù)員管理的國家工作人員、人民警察傷亡撫恤工作。
3、貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；負責(zé)全縣行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理工作。
4、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記政策并組織實施；貫徹執(zhí)行國家殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施。
5、負責(zé)生活無著落流浪乞討人員和流浪未成年人救助保護工作。
6、統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
7、貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護政策并組織實施，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保護制度。
9、擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會捐助工作；負責(zé)全縣福利彩票管理工作，管理本級福利彩票公益金。
10、貫徹執(zhí)行社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
11、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣扶持革命老區(qū)發(fā)展有關(guān)法規(guī)、政策，會同有關(guān)部門共同推進革命老區(qū)發(fā)展。
12、負責(zé)全縣民政事業(yè)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計、內(nèi)部審計工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政事業(yè)經(jīng)費的管理和使用。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綏寧縣民政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個。分別為：辦公室（含計財、老齡辦）、行政審批股（社會組織管理辦公室）、社會救助股、養(yǎng)老和社會服務(wù)股（兒童福利）、區(qū)劃地名股。本部門共有編制人數(shù)40人，實有人數(shù)41人，其中在職41人，退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：下設(shè)6個二級機構(gòu)：1、縣低收入家庭認定中心；2、縣革命老根據(jù)地發(fā)展指導(dǎo)中心；3、縣社會救助事務(wù)中心；4、縣社會養(yǎng)老服務(wù)中心；5、縣福利彩票銷售管理站；6、縣殯葬管理服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算11,069.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11,069.81萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1,065.05萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人兩項補貼預(yù)算收入增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算11,069.81萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11,004.46萬元，衛(wèi)生健康支出22.44萬元，住房保障支出42.91萬元。支出較去年增加1,065.05萬元，主要原因是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、殘疾人兩項補貼等社會保障預(yù)算支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11,069.81萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11,004.46萬元，占99.41%，衛(wèi)生健康支出22.44萬元，占0.2%，住房保障支出42.91萬元，占0.39%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算570.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算10,499.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：行政運行支出147萬元，主要用于民政專項工作經(jīng)費、未成年人保護工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)未成年人保護工作經(jīng)費、婚姻家庭教育指導(dǎo)活動經(jīng)費等方面；其他民政管理事務(wù)支出1,259.6萬元，主要用于流浪救助、百歲老人生活補助、農(nóng)村殘疾人、五保戶養(yǎng)老保險繳費補助、失能半失能老年人補助、兒童關(guān)愛保護、高齡養(yǎng)老補助、殘疾人“兩項補貼”、養(yǎng)老機構(gòu)失能半失能人員補助等方面；殘疾人生活和護理補貼支出798萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面；農(nóng)村最低生活保障金支出8,257萬元，主要用于城市低保、農(nóng)村低保、臨時救助、城市特困老人救助供養(yǎng)、農(nóng)村特困老人救助供養(yǎng)、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補貼、孤兒生活補助、特困人員全護理補貼、特困人員全自理補貼、特困人員半護理補貼、流浪乞討人員救助等方面；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出30萬元，主要用于城市特困救助供養(yǎng)、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)等方面；其他農(nóng)村生活救助支出8萬元，主要用于六十年代精簡退職老弱病殘職工生活補助等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出89.35萬元，比上年預(yù)算增加0.8萬元，增長0.9%，主要原因是在職人數(shù)比上年多1人，相應(yīng)的辦公經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平，主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算不做調(diào)整，按照上年標(biāo)準執(zhí)行。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開全縣民政工作會議，人數(shù)85人，內(nèi)容為全年民政相關(guān)工作部署及培訓(xùn)；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額169.7萬元，其中，貨物類采購預(yù)算143.7萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算26萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11,069.81萬元，其中，基本支出570.21萬元，項目支出10,499.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
