目錄
第一部分 關(guān)于綏寧縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
第二部分 2025年預(yù)算（草案）
1、一般公共預(yù)算情況表
2、政府性基金預(yù)算情況表
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況表
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況表
5、地方政府債務(wù)情況表
第三部分 2025年預(yù)算重要事項(xiàng)說(shuō)明
1、2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)算說(shuō)明
2、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算說(shuō)明
3、2025年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算說(shuō)明
4、2025年政府性基金預(yù)算說(shuō)明
5、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的說(shuō)明
6、2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的說(shuō)明
7、舉借政府債務(wù)情況
8、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
9、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排說(shuō)明
10、名詞解釋
第四部分 2025年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
第一部分 2025年政府預(yù)算報(bào)告
關(guān)于綏寧縣2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
與2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2025年2月18日在綏寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
綏寧縣財(cái)政局局長(zhǎng) 羅 興
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，我受縣人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，全力以赴增收節(jié)支，兜牢“三保”底線，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，助推全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,獲評(píng)全省債務(wù)管理優(yōu)秀縣、市縣財(cái)政日常工作整體水平高質(zhì)量評(píng)價(jià)優(yōu)秀單位、預(yù)算管理一體化建設(shè)先進(jìn)縣、預(yù)算績(jī)效管理工作優(yōu)秀縣、全省財(cái)政暫付款激勵(lì)結(jié)果A檔縣。
（一）一般公共預(yù)算
2024年完成本級(jí)一般公共預(yù)算收入29544萬(wàn)元，比上年增加1545萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%。
上級(jí)補(bǔ)助收入279396萬(wàn)元，比上年增加7154萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.63%。一是返還性收入5307萬(wàn)元，與上年持平。二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入239851萬(wàn)元，剔除一次性財(cái)力補(bǔ)助因素后，均衡性等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入較上年增加15350萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.24%。三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入34238萬(wàn)元，比上年增加9851萬(wàn)元。
完成本級(jí)一般公共預(yù)算支出324465萬(wàn)元，比上年減少57774萬(wàn)元，下降15.12%，剔除一次性調(diào)入調(diào)出因素外，實(shí)際支出較上年增加2254萬(wàn)元。
分科目來(lái)看，一般公共服務(wù)支出46878萬(wàn)元，公共安全支出11935萬(wàn)元，教育支出57788萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5689萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出4069萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52504萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20541萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出11233萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7737萬(wàn)元，農(nóng)林水支出70169萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出8072萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出332萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出905萬(wàn)元，金融支出59萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1946萬(wàn)元，住房保障支出8063萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出994萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4370萬(wàn)元，債務(wù)付息支出6949萬(wàn)元，其他支出4232萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入29544萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入279396萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49169萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15289萬(wàn)元、調(diào)入資金19447萬(wàn)元，全年收入總計(jì)392845萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出324465萬(wàn)元，上解支出8398萬(wàn)元，調(diào)出資金2000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出44369萬(wàn)元，年終結(jié)余12048萬(wàn)元，全年支出總計(jì) 392845萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2024年完成本級(jí)政府性基金收入4397萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4322萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46900萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4676萬(wàn)元，調(diào)入資金2000萬(wàn)元，全年政府性基金收入總計(jì)62295萬(wàn)元；本年政府性基金支出47136萬(wàn)元，基金上解支出40萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出6300萬(wàn)元，本年結(jié)余8819萬(wàn)元，全年政府性基金支出合計(jì)62295萬(wàn)元，收支平衡。
（三）社保基金預(yù)算
2024年社保基金預(yù)算收支平衡情況為：本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入46598萬(wàn)元，上年結(jié)余29605萬(wàn)元，全年收入總計(jì)76203萬(wàn)元；本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出44384萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余31820萬(wàn)元，收支平衡。
分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33841萬(wàn)元，支出31732萬(wàn)元，滾存結(jié)余2260萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42362萬(wàn)元，支出12652萬(wàn)元，滾存結(jié)余29710萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年收入3023萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，上年結(jié)余14萬(wàn)元，收入合計(jì)3044萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年支出14萬(wàn)元，調(diào)出資金3023萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2023年末，政府債務(wù)總限額為49.25億元，實(shí)際政府債務(wù)余額為48.77億元。2024年省里轉(zhuǎn)貸給我縣債券資金9.61億元，其中：以新?lián)Q舊債券4.62億元，新增債券4.99億元（新增一般債券0.93億元，新增專項(xiàng)債券4.06億元），償還政府債券4.44億元。2024年末，全縣政府債務(wù)余額53.94億元，控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以內(nèi)。預(yù)計(jì)全縣綜合債務(wù)率為156%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“黃色”風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
（六）2024年落實(shí)縣人大預(yù)算決議和財(cái)政工作開(kāi)展情況
1.多措并舉抓增收，全力以赴促發(fā)展。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。重點(diǎn)圍繞河砂等資源型項(xiàng)目建設(shè)等13項(xiàng)財(cái)源建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化調(diào)度與征管，累計(jì)完成收入68283.79萬(wàn)元，其中，完成稅收32890萬(wàn)元。二是大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。固本強(qiáng)基，2024年財(cái)政投入3000余萬(wàn)元支持推進(jìn)楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全縣竹產(chǎn)企業(yè)達(dá)132家，每年竹產(chǎn)綜合效益達(dá)到87億元，帶動(dòng)5萬(wàn)人就業(yè)增收。全年累計(jì)入庫(kù)稅收2319萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)32.82%。三是強(qiáng)力盤活存量“三資”。“用售租融”協(xié)同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)資源處置等收入8164萬(wàn)元；定期對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、財(cái)政專戶資金進(jìn)行清理，收回不再使用或非重點(diǎn)非剛性支出約4億元；切實(shí)提高現(xiàn)有資產(chǎn)使用效益，2024年公物倉(cāng)共調(diào)劑辦公設(shè)備358件，節(jié)約財(cái)政資金約112萬(wàn)元。四是落實(shí)積極惠企財(cái)政政策。加強(qiáng)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，深化政銀企務(wù)實(shí)合作，引金融“活水”，助企紓困，累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)就業(yè)擔(dān)保貸款132筆2569萬(wàn)元。五是加力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。深入分析國(guó)家政策，搶抓機(jī)遇，全年?duì)幦⌒略鰝Y金4.99億元、國(guó)債資金0.2億元，完成年度爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)20.22億元。六是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)政補(bǔ)助、專項(xiàng)債、增發(fā)國(guó)債等資金，安排2024年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目55個(gè)，建設(shè)資金16.22億元，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.加大投入補(bǔ)短板，著力保障改善民生。一是辦強(qiáng)辦優(yōu)基礎(chǔ)教育。深入推進(jìn)實(shí)施基礎(chǔ)教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)工程，優(yōu)化中小學(xué)和幼兒園布局，加快擴(kuò)大普通高中教育資源供給，繼續(xù)支持推進(jìn)職教新城、公辦幼兒園、特立體藝館、中小學(xué)食堂等項(xiàng)目建設(shè)，全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入，強(qiáng)化教師工資待遇保障，實(shí)現(xiàn)教育總投入5.78億元。二是完善社會(huì)保障體系。加大對(duì)低保對(duì)象、特困人員、殘疾人、老年人等群體安置保障，加大就業(yè)補(bǔ)助資金投入，兜牢織密社會(huì)保障體系，全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出5.25億元。三是大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年投入鄉(xiāng)村振興銜接資金1.63億元，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板、改善農(nóng)村人居環(huán)境和助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為鄉(xiāng)村振興注入強(qiáng)勁動(dòng)力。四是全力保障防汛抗災(zāi)。2024年財(cái)政投入抗洪救災(zāi)資金3282萬(wàn)元，有效保障搶險(xiǎn)救援、受災(zāi)群眾救助及災(zāi)后重建工作。五是及時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。不斷更新完善補(bǔ)貼人員信息，及時(shí)下達(dá)、錄入各項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保資金足額及時(shí)發(fā)放，增強(qiáng)老百姓的獲得感和幸福感。2024年“一卡通”信息平臺(tái)累計(jì)發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼133項(xiàng)2.89億元，累計(jì)發(fā)放67.43萬(wàn)人次。
3.強(qiáng)化機(jī)制促改革，提升財(cái)政管理質(zhì)效。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。嚴(yán)格落實(shí)省委省政府部署，深化零基預(yù)算改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理，堅(jiān)持“以零為基、以事定錢、以效促用”原則，打破基數(shù)觀念和支出固化格局，有保有壓，科學(xué)編制2025年預(yù)算。二是持續(xù)落實(shí) “過(guò)緊日子”要求。出臺(tái)《關(guān)于貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求的通知》，將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理長(zhǎng)期方針，厲行節(jié)約，節(jié)省資金用于“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。積極推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，篩選了覆蓋面廣、社會(huì)關(guān)注度高的9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和3個(gè)部門(單位)整體支出開(kāi)展了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算資金調(diào)整、撥付及預(yù)算安排的重要依據(jù)。四是規(guī)范政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照《綏寧縣政府投資項(xiàng)目重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理暫行辦法》，通過(guò)事前審核、事中監(jiān)督、事后復(fù)核“三大抓手”，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目全過(guò)程規(guī)范管理。全年審查政府性投資工程項(xiàng)目330個(gè)，綜合審減率14.05%，節(jié)約財(cái)政資金27595萬(wàn)元。五是不斷規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。制定《綏寧縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》《綏寧縣國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》,從嚴(yán)、從緊按標(biāo)準(zhǔn)配備資產(chǎn)，嚴(yán)禁重復(fù)、超標(biāo)準(zhǔn)配置。健全公物倉(cāng)管理機(jī)制，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置閑置資產(chǎn)。
4.積極防范各類風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是守牢“三保”風(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化庫(kù)款保障管理，堅(jiān)持“三保”最優(yōu)先順序，及時(shí)足額兌付“三保”資金15.5億元。科學(xué)調(diào)撥庫(kù)款，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“三保”支出進(jìn)度始終全市前三位，每月庫(kù)款保障系數(shù)均達(dá)到0.3以上，財(cái)政運(yùn)行安全。二是守牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。持續(xù)落實(shí)“一債一策”“六個(gè)一批”，按照“到期債務(wù)不預(yù)期，隱性債務(wù)不新增，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不上升，虛假化債不發(fā)生”的原則，加強(qiáng)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。2024年按時(shí)足額保障債務(wù)還本付息資金2.24億元。三是守牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律底線。制定《綏寧縣財(cái)政局2024年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作方案》，對(duì)部分行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查；開(kāi)展義務(wù)教育階段“營(yíng)養(yǎng)餐”和學(xué)校食堂領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理行動(dòng)，為全縣學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)餐”保駕護(hù)航；開(kāi)展“一卡通”惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼領(lǐng)域群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題集中整治工作，切實(shí)維護(hù)人民群眾根本利益；組織村級(jí)財(cái)務(wù)管理平臺(tái)線上培訓(xùn)，開(kāi)展公款私存、賬外賬自查自糾集中整治工作，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、內(nèi)控牽制制度，保障資金安全。
各位代表，2024年，通過(guò)全縣上下共同努力，財(cái)政運(yùn)行保持基本平穩(wěn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范。但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如稅源潛力不足，其他收入增長(zhǎng)乏力；剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快，收支矛盾凸顯；縣級(jí)配套項(xiàng)目資金缺口大等。對(duì)此，我們將采取有力措施，切實(shí)提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平，更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）
2025年，我們將全面貫徹中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，全面深化零基預(yù)算改革，強(qiáng)化財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，增強(qiáng)地方財(cái)力，加強(qiáng)財(cái)政管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)“十五五” 良好開(kāi)局提供有力保障。
（一）2025年一般公共預(yù)算收支安排情況
2025年本級(jí)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)3%安排，預(yù)計(jì)本級(jí)一般公共預(yù)算收入30430萬(wàn)元，非稅收入占地方收入比例控制在33%以內(nèi)。
本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入30430萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入240754萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5569萬(wàn)元，調(diào)入資金14745萬(wàn)元，收入合計(jì)291498萬(wàn)元。安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出278512萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4588萬(wàn)元,上解支出8398萬(wàn)元，支出合計(jì)291498萬(wàn)元，財(cái)政收支平衡。
按支出功能分類科目分別是：一般公共服務(wù)支出28912萬(wàn)元，公共安全支出8683萬(wàn)元，教育支出51153萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出3571萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2323萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61398萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18826萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5149萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2519萬(wàn)元，農(nóng)林水支出56971萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10194萬(wàn)元，資源勘探信息等支出432萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬(wàn)元，金融支出15萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2661萬(wàn)元，住房保障支出11935萬(wàn)元, 糧油物資儲(chǔ)備支出239萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2898萬(wàn)元，其他支出102萬(wàn)元，一般債務(wù)付息支出7331萬(wàn)元。
（二）2025年政府性基金收支安排情況
本年基金收入22520萬(wàn)元(其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入200萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入含城鄉(xiāng)建設(shè)用地土地增減掛鉤指標(biāo)出售收入20000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入320萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目收入2000萬(wàn)元)。本年基金支出17661萬(wàn)元(其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出200萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出8064萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出320萬(wàn)元，債務(wù)付息支出8077萬(wàn)元)，基金上解支出1100萬(wàn)元，調(diào)出資金3759萬(wàn)元，支出合計(jì)22520萬(wàn)元。基金收支平衡。
（三）2025年社保基金收支安排情況
本年收入安排52910萬(wàn)元，支出安排49034萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余37202萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35544萬(wàn)元，支出35195萬(wàn)元，滾存結(jié)余2710萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17366萬(wàn)元，支出13839萬(wàn)元，滾存結(jié)余34492萬(wàn)元。
（四）2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入11000萬(wàn)元，安排上解支出14萬(wàn)元，剩余10986萬(wàn)元在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出中列調(diào)出資金，同時(shí)以調(diào)入資金科目納入一般公共預(yù)算安排。
（五）2025年“三保”預(yù)算安排情況
2025年我縣“三保”可用財(cái)力預(yù)計(jì)為283100萬(wàn)元，其中：縣級(jí)一般公共預(yù)算收入30430萬(wàn)元，稅收返還收入5307萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入219822萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15625萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5569萬(wàn)元，調(diào)入資金14754萬(wàn)元扣減上解支出8398萬(wàn)元。
按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，預(yù)計(jì)我縣2025年“三保”支出需求148687萬(wàn)元，其中保工資71077萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5659萬(wàn)元、保基本民生71951萬(wàn)元。根據(jù)中央規(guī)定保障范圍，我縣實(shí)際安排“三保”支出160815萬(wàn)元，超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)12128萬(wàn)元，其中保工資75909萬(wàn)元（如鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2400元/人，實(shí)際安排8225元/人）、保運(yùn)轉(zhuǎn)5862萬(wàn)元(如鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn)1.2萬(wàn)元/人，實(shí)際安排2.11萬(wàn)元/人)、保基本民生79044萬(wàn)元（如村級(jí)支出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11萬(wàn)元/村，實(shí)際安排22萬(wàn)元/村）。我縣“三保”足額保障到位。
三、扎實(shí)做好2025年度財(cái)政工作
1.強(qiáng)收入穩(wěn)預(yù)期，持續(xù)壯大財(cái)政實(shí)力。一是抓強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。聚焦加大招商引資、做大做強(qiáng)楠竹產(chǎn)業(yè)、加快土地出讓等，壓實(shí)責(zé)任，提質(zhì)攻堅(jiān)，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，壯大財(cái)力。二是強(qiáng)化稅收征管。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，著力加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種的分析和預(yù)判，精準(zhǔn)摸排中小、零散企業(yè)等分散稅源，強(qiáng)化稅費(fèi)征管、加強(qiáng)稅收結(jié)算，促進(jìn)堵漏增收，確保顆粒歸倉(cāng)。三是加力“三資”盤活。深入挖掘存量資源潛力，細(xì)化“三資”清單。加快推進(jìn)增減掛鉤指標(biāo)出售和土地出讓，有序推進(jìn)單位閑置房屋等資產(chǎn)分類處置變現(xiàn)或盤活經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙提升。
2.強(qiáng)爭(zhēng)取擴(kuò)增量，持續(xù)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是加力爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別國(guó)債。深入研究國(guó)家政策導(dǎo)向、資金投向、分配因素，積極與上級(jí)部門溝通對(duì)接，加力爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別國(guó)債。二是做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備發(fā)行。搶抓國(guó)家調(diào)整專項(xiàng)債管理機(jī)制的機(jī)遇，加快推進(jìn)2025年專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備發(fā)行工作，加強(qiáng)部門協(xié)作，精準(zhǔn)包裝土地儲(chǔ)備債券，激活房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展。三是加力落實(shí)存量和增量財(cái)政政策，用好用足一攬子增量政策，高質(zhì)量?jī)?chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠進(jìn)國(guó)家、省市計(jì)劃盤子，爭(zhēng)取更多的置換債券化解隱性債務(wù),更多資金落戶綏寧。
3.強(qiáng)統(tǒng)籌提質(zhì)效，持續(xù)深化零基預(yù)算改革。把深化零基預(yù)算改革作為財(cái)稅體制改革“頭號(hào)工程”，以零為基、以事定錢、以效促用，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，切實(shí)提升財(cái)政政策資金效能，加強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)明預(yù)算安排優(yōu)先順序，確保“三保”、債務(wù)還本付息、大事要事等剛性重點(diǎn)支出優(yōu)先安排、足額保障，全面構(gòu)建有保有壓、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌有力、講求績(jī)效的預(yù)算安排機(jī)制。二是加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌。在落實(shí)上級(jí)約束性目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上，上級(jí)資金均納入統(tǒng)籌；大力盤活存量資金，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶、單位實(shí)有資金賬戶等資金，統(tǒng)籌用于“三保”和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是堅(jiān)持過(guò)緊日子。將“過(guò)緊日子”的要求貫穿預(yù)算管理全過(guò)程，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，節(jié)用裕民，大力壓減一般性支出，精簡(jiǎn)編外人員，切實(shí)減輕財(cái)政“養(yǎng)人”負(fù)擔(dān)。四是強(qiáng)化預(yù)算約束力。嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出,當(dāng)年必須出臺(tái)的增支政策，通過(guò)以后年度預(yù)算安排資金。五是加強(qiáng)績(jī)效管理。將預(yù)算績(jī)效管理貫穿資金、資產(chǎn)、資源配置全過(guò)程。按照“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的原則，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
4.強(qiáng)保障嚴(yán)監(jiān)管，持續(xù)兜牢安全底線。一是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)利息，及時(shí)兌付債務(wù)本息，確保完成化債任務(wù)，完成一個(gè)融資平臺(tái)退出任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目資金來(lái)源評(píng)估論證，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。二是嚴(yán)防“三保”風(fēng)險(xiǎn)。每月定期做好資金收支平衡分析，始終把“三保”支出擺在預(yù)算安排和資金支付的最優(yōu)先位置，落實(shí)庫(kù)款保障，強(qiáng)化“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，切實(shí)兜牢“三保”底線。三是嚴(yán)盯其他領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防共治，加強(qiáng)與紀(jì)檢、巡視、審計(jì)等相關(guān)部門信息互通和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，以高水平安全護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，迎難而上、奮楫篤行，以進(jìn)一步全面深化改革引領(lǐng)財(cái)政工作開(kāi)新局、譜新篇，為“三個(gè)綏寧”建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障！
第二部分：2025 預(yù)算（草案）
第三部分：2025 預(yù)算重要事項(xiàng)說(shuō)明
附件：
綏寧縣2025年預(yù)算重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分：2025 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
附件：
綏寧縣2025年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
