綏政函〔2019〕91號(hào)
綏寧縣人民政府
關(guān)于調(diào)整2019年度財(cái)政收支預(yù)算的議案
縣人大常委會(huì)：
根據(jù)2019年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的新的情況，現(xiàn)提出我縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1.財(cái)政收入目標(biāo)調(diào)整。今年，國(guó)家實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，對(duì)我縣完成全年財(cái)政收入造成重大影響，根據(jù)實(shí)際情況，財(cái)政總收入擬調(diào)整為52163萬(wàn)元，減少2006萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入32955萬(wàn)元，減少255萬(wàn)元，上劃中央收入15451萬(wàn)元，減少1407萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入3757萬(wàn)元，減少344萬(wàn)元。調(diào)整后，我縣財(cái)政總收入增長(zhǎng)4%，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4%，非稅收入占比控制在40%以?xún)?nèi)。
2.一般公共預(yù)算收入調(diào)整。一般公共預(yù)算收入調(diào)增59552萬(wàn)元，其中：縣級(jí)基本財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)減少686萬(wàn)元（2019年到位縣級(jí)財(cái)力補(bǔ)助4314萬(wàn)元，其中：基本財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)3047萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)人口市民化獎(jiǎng)補(bǔ)1267萬(wàn)元，因?yàn)槟瓿躅A(yù)算預(yù)安排財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)新增資金5000萬(wàn)元，所以調(diào)整為減少686萬(wàn)元），調(diào)入資金增加40535萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入減少255萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2242萬(wàn)元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加22200萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算支出調(diào)整。一般公共預(yù)算支出調(diào)增59552萬(wàn)元。
4.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算收支調(diào)整后，全年公共預(yù)算收入和支出由原來(lái)的271522萬(wàn)元調(diào)整為331074萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
5.支出科目調(diào)整。債務(wù)付息支出結(jié)余2865萬(wàn)元，其中政府債券付息支出1435萬(wàn)元，銀行貸款付息支出1400萬(wàn)元，調(diào)整用于其他支出科目。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）
1.政府性基金預(yù)算收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入調(diào)增15538萬(wàn)元，其中：土地出讓收入增加10535萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入增加1400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3603萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出調(diào)整。政府性基金預(yù)算支出調(diào)增15538萬(wàn)元，其中：調(diào)出資金10535萬(wàn)元，污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1400萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出3603萬(wàn)元。
3.預(yù)算收支平衡情況。預(yù)算收支調(diào)整后，全年基金預(yù)算收入和支出由原來(lái)的26901萬(wàn)元調(diào)整為42439萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
以上調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
2019年12月3日
附件：
2019年預(yù)算收支調(diào)整草案 - 報(bào)人大.xls
關(guān)于調(diào)整2019年度財(cái)政收支預(yù)算的議案.pdf
